CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
02/08/2021
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
138793/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA 23º BPM (SAO MATEUS) DA PMMA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001083 | 02/08/2021 | 7.556,50 | 7.556,50 | 7.556,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA 23º BPM (SAO MATEUS) DA PMMA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO.
|
2021NE001083 | 02/08/2021 | 8.005,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO
|
2021NE001486 | 23/09/2021 | -449,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA 23º BPM (SAO MATEUS) DA PMMA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE A
|
2021NL004521 | 22/09/2021 | 0,00 | 7.556,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065979 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.556,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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