CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
01/07/2021
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
116939/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM PREPARO,TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA 23° BPM EM SÃO MATEUS-MA, MÊS DE JULHO/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000923 | 01/07/2021 | 7.525,50 | 7.525,50 | 7.525,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PREPARO,TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA 23° BPM EM SÃO MATEUS-MA, MÊS DE JULHO/2021.
|
2021NE000923 | 01/07/2021 | 8.048,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho estimativo após feita a liquidação da despesa conforme nota fiscal n° 1510.
|
2021NE001214 | 19/08/2021 | -522,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O 23° BPM EM SÃO MATEUS-MA DURANTE O MÊS DE JULHO/20
|
2021NL003725 | 16/08/2021 | 0,00 | 7.525,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056848 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.525,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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