CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
13/05/2021
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
71105/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A REGIÃO DA GRANDE ILHA. MÊS MAIO/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000729 | 13/05/2021 | 285.505,50 | 285.505,50 | 285.505,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A REGIÃO DA GRANDE ILHA. MÊS MAIO/2021.
|
2021NE000729 | 13/05/2021 | 290.000,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO Nº 729, __REFERENTE AO PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A REGIÃO DA GRANDE ILHA. MÊS MAIO/2021.
|
2021NE000858 | 09/06/2021 | -4.494,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A REGIÃO DA GRANDE ILHA. MÊS MAIO/2021.
|
2021NL002419 | 09/06/2021 | 0,00 | 285.505,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031596 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 285.505,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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