CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
05/05/2021
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
77847/21
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM PREPARO,TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA 23° BPM EM SÃO MATEUS-MA, MÊS DE MAIO 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000598 | 05/05/2021 | 7.013,50 | 7.013,50 | 7.013,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PREPARO,TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA 23° BPM EM SÃO MATEUS-MA, MÊS DE MAIO 2021.
|
2021NE000598 | 05/05/2021 | 8.048,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da nota de empenho 598, saldo de empenho.
|
2021NE000915 | 28/06/2021 | -1.034,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM PREPARO,TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA 23° BPM EM SÃO MATEUS-MA, MÊS DE MAIO 2021.
|
2021NL002452 | 10/06/2021 | 0,00 | 7.013,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031596 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.013,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
