CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
29/03/2021
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
48333/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho pra custear despesas referente ao preparo ,transporte e fornecimento de alimentação pronta para o 23° BPM- São Mateus/MA da Policia Militar do Maranhão, referente ao mês de março de 2021, conforme termo aditivo nº03/2020-PMMA do contrato n° 01/2019-PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000412 | 29/03/2021 | 6.800,50 | 6.800,50 | 6.800,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho pra custear despesas referente ao preparo ,transporte e fornecimento de alimentação pronta para o 23° BPM- São Mateus/MA da Policia Militar do Maranhão, referente ao mês de março de 2021, conforme termo aditivo nº03/2020-PMMA do contrato n° 01/2019-PMMA.
|
2021NE000412 | 29/03/2021 | 8.526,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do saldo de empenho.
|
2021NE000564 | 01/04/2021 | -1.726,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho pra custear despesas referente ao preparo ,transporte e fornecimento de alimentação pronta para o 23° BPM- São Mateus/MA da Policia Militar d
|
2021NL001660 | 22/04/2021 | 0,00 | 6.800,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023311 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.800,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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