CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
12/02/2021
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
23382/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho estimativo para custear despesas referente a ao preparo , transporte e fornecimento de alimentação pronta para 23ºBPM-São Mateus/MA, durante o período de 01 a 28 de fevereiro de 2021 , conforme Contrato n° 01/2019-PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000196 | 12/02/2021 | 6.405,50 | 6.405,50 | 6.405,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho estimativo para custear despesas referente a ao preparo , transporte e fornecimento de alimentação pronta para 23ºBPM-São Mateus/MA, durante o período de 01 a 28 de fevereiro de 2021 , conforme Contrato n° 01/2019-PMMA.
|
2021NE000196 | 12/02/2021 | 7.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de saldo do Empenho 196.
|
2021NE000403 | 24/03/2021 | -1.204,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho estimativo para custear despesas referente a ao preparo , transporte e fornecimento de alimentação pronta para 23ºBPM-São Mateus/MA, durante o
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2021NL001141 | 12/03/2021 | 0,00 | 6.405,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB010670 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.405,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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