CPF/CNPJ:
00444232000724
Emissão:
19/03/2021
Plano Interno:
011863
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
138107/20
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
para custear despesas com encargos moratórios ,referentes a 379 dias de atraso no pagamento. conforme ofício n °361/2020-DF, datado de 30 de setembro de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000391 | 19/03/2021 | 27.344,41 | 27.344,41 | 27.344,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: para custear despesas com encargos moratórios ,referentes a 379 dias de atraso no pagamento. conforme ofício n °361/2020-DF, datado de 30 de setembro de 2020.
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2021NE000391 | 19/03/2021 | 27.344,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: para custear despesas com encargos moratórios ,referentes a 379 dias de atraso no pagamento. conforme ofício n °361/2020-DF, datado de 30 de setembro
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2021NL001216 | 19/03/2021 | 0,00 | 27.344,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB012115 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.344,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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