CPF/CNPJ:
00394460005887
Emissão:
01/04/2021
Plano Interno:
011863
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
57004/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTAS SOBRE O ATRASO NA ENTREGA DE DCTF JAN/2021, REFERENTE AO BPA; CFAP; CMT-V; CPTUR; CIPRV, CONFORME OFICIO 116/2021-DF E DARFS EM ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000545 | 01/04/2021 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTAS SOBRE O ATRASO NA ENTREGA DE DCTF JAN/2021, REFERENTE AO BPA; CFAP; CMT-V; CPTUR; CIPRV, CONFORME OFICIO 116/2021-DF E DARFS EM ANEXO.
|
2021NE000545 | 01/04/2021 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ATRASO NA ENTREGA DE DCTF JAN/2021, REFERENTE AO CMT-V, CONFORME PROC 57004/2021
|
2021NL001672 | 07/04/2021 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ATRASO NA ENTREGA DE DCTF JAN/2021, REFERENTE A CIPRV, CONFORME PROC 57004/2021
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2021NL001669 | 07/04/2021 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ATRASO NA ENTREGA DE DCTF JAN/2021, REFERENTE AO CFAP, CONFORME PROC 57004/2021
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2021NL001671 | 07/04/2021 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ATRASO NA ENTREGA DE DCTF JAN/2021, REFERENTE A CPTUR, CONFORME PROC. 57004/2021
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2021NL001670 | 07/04/2021 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ATRASO NA ENTREGA DE DCTF JAN/2021, REFERENTE AO BPA, CONFORME PROC. 57004/2021
|
2021NL001668 | 07/04/2021 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018358 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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