CPF/CNPJ:
00098915436334
Emissão:
12/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
201513/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem com destino a cidade de São Luís- Ma , no período de 04 a 06/08/2021, com a finalidade de realizar a condução de 02 PMs que estavam recolhidos na prisão do 3° BPM, localizado no município de Grajau , para o presidio militar do Quartel do Comando Geral.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002022 | 12/11/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem com destino a cidade de São Luís- Ma , no período de 04 a 06/08/2021, com a finalidade de realizar a condução de 02 PMs que estavam recolhidos na prisão do 3° BPM, localizado no município de Grajau , para o presidio militar do Quartel do Comando Geral.
|
2021NE002022 | 12/11/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 03 diárias por ter seguido viagem com destino a cidade de São Luís- Ma , no período de 04 a 06/08/2021, com a finalidade d
|
2021NL005949 | 30/11/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080296 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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