CPF/CNPJ:
00098427873387
Emissão:
05/05/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
72728/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem para a cidade de São Bento - MA , no período de 29/03 a 02/04/2021 , para realizar operação policial militar e reforço ao policiamento ostensivo na referida cidade .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000600 | 05/05/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem para a cidade de São Bento - MA , no período de 29/03 a 02/04/2021 , para realizar operação policial militar e reforço ao policiamento ostensivo na referida cidade .
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2021NE000600 | 05/05/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem para a cidade de São Bento - MA , no período de 29/03 a 02/04/2021 , para realizar operação
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2021NL001768 | 05/05/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021163 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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