| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001792
Dt. Emissão: Descrição: para custear despesas com viagem a Codó-Ma, serviço de fiscalização na MA 026, período 17/08 a 05/09/21. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE002120
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para a cidade de Codó/MA no período de 26/10 a 04/11/2021 ,serviço de fiscalização.__OBS ; Numero do processo correto 219912/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE002359
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE PERI MERIM -MA NO PERIODO 29/11 A 08/12/21 A FIM DE REALIZAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
.png)
+
