CPF/CNPJ:
00097089818349
Emissão:
05/08/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
126439/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem parar a cidade Junco do Maranhão/MA no periodo de 05/07 a 08/07/2021. a fim de acompanhar equipe da SEDIHPOP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001112 | 05/08/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem parar a cidade Junco do Maranhão/MA no periodo de 05/07 a 08/07/2021. a fim de acompanhar equipe da SEDIHPOP.
|
2021NE001112 | 05/08/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem parar a cidade Junco do Maranhão/MA no período de 05/07 a 08/07/2021.
|
2021NL003397 | 05/08/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045100 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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