CPF/CNPJ:
00097089818349
Emissão:
09/06/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
96922/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem de São luís - Ma para as cidades de Brejo , Boa Vista do Gurupi , Tutoia , Povoados Baú e Três Marias no Maranhão , no período de 19/05 a 21/05/2021 , a fim de realizar levantamento técnico para obras do Governo do Estado ,ligado a infraestruturas para a PMMA , com membros da Secretaria de Estado do Governo, conforme nota eletrônica n° 20210528114744 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000851 | 09/06/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem de São luís - Ma para as cidades de Brejo , Boa Vista do Gurupi , Tutoia , Povoados Baú e Três Marias no Maranhão , no período de 19/05 a 21/05/2021 , a fim de realizar levantamento técnico para obras do Governo do Estado ,ligado a infraestruturas para a PMMA , com membros da Secretaria de Estado do Governo, conforme nota eletrônica n° 20210528114744 .
|
2021NE000851 | 09/06/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 03 diárias por ter seguido viagem de São luís - Ma para as cidades de Brejo , Boa Vista do Gurupi , Tutoia , Povoados Baú e
|
2021NL002416 | 09/06/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030839 | 14/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,