CPF/CNPJ:
00097017370325
Emissão:
16/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
209542/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESA COM PGTO DE 10 (DEZ) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E GOV NUNES FREIRE-MA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2021 A 10/11/2021, PARA REALIZAR DILIGENCIAS E INVESTIGAÇÕES REFERENTE AO IPM CONFORME PORTARIA Nº 074/2021-DP/3
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002050 | 16/11/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESA COM PGTO DE 10 (DEZ) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E GOV NUNES FREIRE-MA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2021 A 10/11/2021, PARA REALIZAR DILIGENCIAS E INVESTIGAÇÕES REFERENTE AO IPM CONFORME PORTARIA Nº 074/2021-DP/3
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2021NE002050 | 16/11/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESA COM PGTO DE 10 (DEZ) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E GOV NUNES FREIRE-MA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/20
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2021NL006222 | 01/12/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080340 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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