| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001406
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Caxias, Timon e Codó/MA , no período de 26/07 a 31/07/2021 para procederem a Identificação e Expedição de Carteira de Identidade Militar. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2021NE001426
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem de destino: São Luís/Pres.Dutra/Colinas/MA/São luís/MA, no período de 16/08 a 21/08/2021. Objetivo: Proceder Identificação e Expedição de Carteiras de Identidade Militar em Diversas Unidades do Interior do Estado. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2021NE001436
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR VIAGEM A ITAPECURU-MIRIM-MA PROCEDEREM A IDENTIFICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE MILITAR.NO PERÍODO DE 06 À 11/09/21 |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Totais: | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
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