| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000241
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de de São Luís/MA com o destino Alcântara / MA, no período de 10 a 11/01/2021 a fim de realizarem policiamento preventivo e ostensivo devido a visita do Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica da referida cidade. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2021NE000570
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Brasília /DF, no período de 08/05 a 14/05/201 por determinação do do Comandante Geral, afim de receber bens bélicos (armas, munições, capacetes, escudos e outros ) doados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública para as forças policiais. |
2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 |
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2021NE002114
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brasília - DF , no período de 15/11 a 20/11/2021, afim de receber materiais para manipulação de explosivos doados pela PMDF. |
2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
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2021NE002129
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Codó-MA no período de 11/11 a 13/11/2021. Ministrar aula inaugural do XII Curso de força tática da PMMA e representar o Comando da nossa Instituição. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE002432
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA, DE 17/12 A 20/12/2021, COM FINALIDADE DE REALIZAR OPERAÇÃO POLICIAL EM REFORÇO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO DA REFERIDA CIDADE. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
| Totais: | 5.860,00 | 5.860,00 | 5.860,00 |
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