| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000173
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter quer seguir viagem para o Município de Santo Amarol/MA para reforçar o policiamento no referido município no período de 18/02 a 04/03/2021. |
2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
|
2021NE001006
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com 08 diárias por ter seguido viagem da cidade de São luís - Ma para a Santo Amaro - Ma , no período de 24 a 31/05/2021 , com a finalidade de reforçarem o policiamento nas áreas turísticas na referida cidade de destino, conforme Nota n° 20210702101724 . |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
|
2021NE001894
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesa com ajuda de custo por ter sido transferido por necessidade do serviço, da Unidade 1ºBPTUR para 2º BPTUR conforme BG nº 144/2021. |
1.686,78 | 1.686,78 | 1.686,78 |
| Totais: | 5.826,78 | 5.826,78 | 5.826,78 |
.png)
+
