CPF/CNPJ:
00091864470330
Emissão:
30/07/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
141718/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem parara cidade de Centro Novo/MA ,no período de 10/06 a 17/06/2021 a fim de realizarem policiamento preventivo e ostensivo na referida cidade .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001075 | 30/07/2021 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem parara cidade de Centro Novo/MA ,no período de 10/06 a 17/06/2021 a fim de realizarem policiamento preventivo e ostensivo na referida cidade .
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2021NE001075 | 30/07/2021 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem parara cidade de Centro Novo/MA ,no período de 10/06 a 17/06/2021 a f
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2021NL003360 | 03/08/2021 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045095 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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