CPF/CNPJ:
00091515599353
Emissão:
10/09/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
167195/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem da cidade de Caxias à cidade de São Luís/MA, no período de 16 de julho de 2021, a fim de participar de Reunião com Cel QOPM- Gestor de Contrato 17/2020-PMMA e membros Unidades Gestoras Executoras (UGE) da PMMA, conforme Ofício Circular nº 09/2021- SIGA, datado de 07/07/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001408 | 10/09/2021 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem da cidade de Caxias à cidade de São Luís/MA, no período de 16 de julho de 2021, a fim de participar de Reunião com Cel QOPM- Gestor de Contrato 17/2020-PMMA e membros Unidades Gestoras Executoras (UGE) da PMMA, conforme Ofício Circular nº 09/2021- SIGA, datado de 07/07/2021.
|
2021NE001408 | 10/09/2021 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem da cidade de Caxias à cidade de São Luís/MA, no período de 16 de julho de 2021, a fim de participar de Reuniã
|
2021NL004160 | 10/09/2021 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055138 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
