CPF/CNPJ:
00085640387300
Emissão:
13/09/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
166613/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com 02 diárias por ter realizado viagem da cidade de Barra do Corda - Ma para às cidades de Grajaú e São luís - Ma , durante os dias 14 e 15/07/2021 , a fim de tratar sobre assuntos inerentes a gestão de combustível do 5° BPM , conforme NOTA SGI 20210825152028 - 5° BPM .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001455 | 13/09/2021 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 02 diárias por ter realizado viagem da cidade de Barra do Corda - Ma para às cidades de Grajaú e São luís - Ma , durante os dias 14 e 15/07/2021 , a fim de tratar sobre assuntos inerentes a gestão de combustível do 5° BPM , conforme NOTA SGI 20210825152028 - 5° BPM .
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2021NE001455 | 13/09/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com 02 diárias por ter realizado viagem da cidade de Barra do Corda - Ma para às cidades de Grajaú e São luís - Ma , durante os dias
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2021NL004247 | 13/09/2021 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055904 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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