CPF/CNPJ:
00084912693391
Emissão:
05/08/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
143832/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 20 diárias por ter realizado viagem da cidade São luís - Ma para a cidade de Rosário - Ma , no período de 23/06 a 12/07/2021 , a fim de presidiar Conselho de Disciplina , conforme Nota SGI 20210802115227.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001118 | 05/08/2021 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 20 diárias por ter realizado viagem da cidade São luís - Ma para a cidade de Rosário - Ma , no período de 23/06 a 12/07/2021 , a fim de presidiar Conselho de Disciplina , conforme Nota SGI 20210802115227.
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2021NE001118 | 05/08/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 20 diárias por ter realizado viagem da cidade São luís - Ma para a cidade de Rosário - Ma , no período de 23/06 a 12/07/2021 , a
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2021NL003400 | 05/08/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045095 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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