CPF/CNPJ:
00083645616349
Emissão:
18/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
223303/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem as cidades de turiaçu, santa helena, pedro do rosário, presidente sarney, são Bento e Bacurituba, perimirim, palmeirandia, bequimão, cujupe, alcantara conforme anexo __ ao oficio 780/2021 - GAB períodos: 05/11; 08 a 12/11 e 16 a 17/11/2021 totalizando 8 diarias.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002157 | 18/11/2021 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem as cidades de turiaçu, santa helena, pedro do rosário, presidente sarney, são Bento e Bacurituba, perimirim, palmeirandia, bequimão, cujupe, alcantara conforme anexo __ ao oficio 780/2021 - GAB períodos: 05/11; 08 a 12/11 e 16 a 17/11/2021 totalizando 8 diarias.
|
2021NE002157 | 18/11/2021 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem as cidades de turiaçu, santa helena, pedro do rosário, presidente sarney, são Bento e Bacurituba, perimirim,
|
2021NL006226 | 01/12/2021 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080340 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
