CPF/CNPJ:
00083045813372
Emissão:
14/12/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
246742/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para município de Bacabal - Ma, a fim de participar da solenidade de entrega da boina do ColégioMilitar . Período de 19/11 a 20/11/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002339 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para município de Bacabal - Ma, a fim de participar da solenidade de entrega da boina do ColégioMilitar . Período de 19/11 a 20/11/2021.
|
2021NE002339 | 14/12/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do empenho 2339/2021, motivo duplicidade.
|
2021NE002434 | 20/12/2021 | -320,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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