CPF/CNPJ:
00080581463315
Emissão:
05/04/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
31109/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 01 diária por ter seguido viagem no dia 11/01/2021 , da cidade de Barra do Corda - MA com destino a cidade de Bacabal - MA , a fim de realizarem revisão da viatura S-10 (placa : PSB- 0H76).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000449 | 05/04/2021 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 01 diária por ter seguido viagem no dia 11/01/2021 , da cidade de Barra do Corda - MA com destino a cidade de Bacabal - MA , a fim de realizarem revisão da viatura S-10 (placa : PSB- 0H76).
|
2021NE000449 | 05/04/2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 01 diária por ter seguido viagem no dia 11/01/2021 , da cidade de Barra do Corda - MA com destino a cidade de Bacabal - MA
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2021NL001297 | 05/04/2021 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014157 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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