CPF/CNPJ:
00080421148349
Emissão:
04/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
152770/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com 04 diárias por ter seguido viagem da cidade de Amarante do Maranhão/MA para São Luís/MA, no período de 29/06 a 02/07/2021, a fim de encaminhar para manutenção e Recall a viatura de Marca : Ford, Modelo: Ranger, Prefixo: FT-01, Placa: PTB-0419, Ano/Modelo: 2017/18 , conforme NOTA SGI 20210712142258 - 34° BPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001856 | 04/11/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 04 diárias por ter seguido viagem da cidade de Amarante do Maranhão/MA para São Luís/MA, no período de 29/06 a 02/07/2021, a fim de encaminhar para manutenção e Recall a viatura de Marca : Ford, Modelo: Ranger, Prefixo: FT-01, Placa: PTB-0419, Ano/Modelo: 2017/18 , conforme NOTA SGI 20210712142258 - 34° BPM.
|
2021NE001856 | 04/11/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 04 diárias por ter seguido viagem da cidade de Amarante do Maranhão/MA para São Luís/MA, no período de 29/06 a 02/07/2021, a
|
2021NL005421 | 04/11/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071884 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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