CPF/CNPJ:
00075821370353
Emissão:
05/08/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
126985/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 20 diárias por ter seguido viagem da cidade de Barra do Corda - Ma para a cidade de Colinas , no período de 24/06 a 13/07/2021 , a fim de cumprir diligências do Inquérito Policial Militar n° 48/2021-DP/3, de 14/06/2021 , conforme Nota SGI 20210701144045 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001110 | 05/08/2021 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 20 diárias por ter seguido viagem da cidade de Barra do Corda - Ma para a cidade de Colinas , no período de 24/06 a 13/07/2021 , a fim de cumprir diligências do Inquérito Policial Militar n° 48/2021-DP/3, de 14/06/2021 , conforme Nota SGI 20210701144045 .
|
2021NE001110 | 05/08/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 20 diárias por ter seguido viagem da cidade de Barra do Corda - Ma para a cidade de Colinas , no período de 24/06 a 13/07/2021 ,
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2021NL003394 | 05/08/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045095 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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