CPF/CNPJ:
00075105748387
Emissão:
28/09/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
159120/21
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BACABAL,BARRA DO CORDA E PEDREIRAS-MA,SERVIÇO DE ESCOLTA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS.PERÍODO 10/08 A 13/08/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001536 | 28/09/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BACABAL,BARRA DO CORDA E PEDREIRAS-MA,SERVIÇO DE ESCOLTA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS.PERÍODO 10/08 A 13/08/21.
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2021NE001536 | 28/09/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BACABAL,BARRA DO CORDA E PEDREIRAS-MA,SERVIÇO DE ESCOLTA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DISTRIBUIÇÃO DE VACI
|
2021NL004603 | 28/09/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059893 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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