CPF/CNPJ:
00074295284300
Emissão:
19/10/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
para custear despesas com pagamento de diárias por ter seguido viagem a cidade de fortaleza-CE, período de 01/08 a 03/08/2021 para participar da formatura do curso de controle de distúrbio civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001701 | 19/10/2021 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: para custear despesas com pagamento de diárias por ter seguido viagem a cidade de fortaleza-CE, período de 01/08 a 03/08/2021 para participar da formatura do curso de controle de distúrbio civil.
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2021NE001701 | 19/10/2021 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: para custear despesas com pagamento de diárias por ter seguido viagem a cidade de fortaleza-CE, período de 01/08 a 03/08/2021 para participar da forma
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2021NL005094 | 19/10/2021 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066280 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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