CPF/CNPJ:
00073802743334
Emissão:
04/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
172154/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com 04 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/Ma para a cidade de Tuntum/MA , no período de 13 a 16 de setembro de 2021, a fim de realizar visita técnica , visando a possibilidade de implantação do Colégio Militar Tiradentes naquela cidade .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001847 | 04/11/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 04 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/Ma para a cidade de Tuntum/MA , no período de 13 a 16 de setembro de 2021, a fim de realizar visita técnica , visando a possibilidade de implantação do Colégio Militar Tiradentes naquela cidade .
|
2021NE001847 | 04/11/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 04 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/Ma para a cidade de Tuntum/MA , no período de 13 a 16 de setembro
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2021NL005396 | 04/11/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071926 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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