| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000127
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Porto Rico /MA no período de 04 a 21/01/2021, para realizar atos referente ao inquérito policial militar instaurado pela portaria nº 079/2021 DP/3 |
3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
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2021NE001060
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por realizar atos referentes ao inquérito policial militar instaurado pela portaria nº 079/2020-DP3, de 27 de novembro de 2020 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE001717
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SANTA HELENA-MA PARA CURURUPU-MA NO PERIODO DE 02/08 A 06/08 A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS COMPLEMENTARES DOS AUTOS DE AÇÃO PENAL |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Totais: | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 |
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