CPF/CNPJ:
00073393452304
Emissão:
19/10/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
164569/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SANTA HELENA-MA PARA CURURUPU-MA NO PERIODO DE 02/08 A 06/08 A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS COMPLEMENTARES DOS AUTOS DE AÇÃO PENAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001717 | 19/10/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SANTA HELENA-MA PARA CURURUPU-MA NO PERIODO DE 02/08 A 06/08 A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS COMPLEMENTARES DOS AUTOS DE AÇÃO PENAL
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2021NE001717 | 19/10/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SANTA HELENA-MA PARA CURURUPU-MA NO PERIODO DE 02/08 A 06/08 A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS CO
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2021NL005046 | 19/10/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066232 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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