CPF/CNPJ:
00073393452304
Emissão:
08/02/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
5713/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Porto Rico /MA no período de 04 a 21/01/2021, para realizar atos referente ao inquérito policial militar instaurado pela portaria nº 079/2021 DP/3
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000127 | 08/02/2021 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Porto Rico /MA no período de 04 a 21/01/2021, para realizar atos referente ao inquérito policial militar instaurado pela portaria nº 079/2021 DP/3
|
2021NE000127 | 08/02/2021 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Porto Rico /MA no período de 04 a 21/01/2021, para realizar atos r
|
2021NL000435 | 08/02/2021 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002750 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
