CPF/CNPJ:
00072264845368
Emissão:
15/10/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
178977/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
São Luís
Municipio:
MA
Estado:
PF
Custear despesa com 14 diárias por ter seguido viagem no período de 30/05 a 12/06/2021, de Bacabal - MA para a cidade de São Luís- MA , a fim de presidir a comissão destinada a verificar in loco a finalização da obra de reforma de 03 pavilhões do CFAP da PMMA , conforme NOTA SGI n° 20210920172344-15° BPM .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001649 | 15/10/2021 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 14 diárias por ter seguido viagem no período de 30/05 a 12/06/2021, de Bacabal - MA para a cidade de São Luís- MA , a fim de presidir a comissão destinada a verificar in loco a finalização da obra de reforma de 03 pavilhões do CFAP da PMMA , conforme NOTA SGI n° 20210920172344-15° BPM .
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2021NE001649 | 15/10/2021 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com 14 diárias por ter seguido viagem no período de 30/05 a 12/06/2021, de Bacabal - MA para a cidade de São Luís- MA , a fim de presi
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2021NL004927 | 15/10/2021 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065145 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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