CPF/CNPJ:
00072173211315
Emissão:
28/10/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
202708/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem . Destino : Imperatriz à cidade de São luís . São luís- Imperatriz/MA. no período de 18/07 a 20/07/2021. Objetivo: Buscar viaturas no Quartel do Comando Geral.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001798 | 28/10/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem . Destino : Imperatriz à cidade de São luís . São luís- Imperatriz/MA. no período de 18/07 a 20/07/2021. Objetivo: Buscar viaturas no Quartel do Comando Geral.
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2021NE001798 | 28/10/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem . Destino : Imperatriz à cidade de São luís . São luís- Imperatriz/MA. no período de 18/07 a 20/07/2021. Obj
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2021NL005333 | 28/10/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071884 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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