CPF/CNPJ:
00070589208349
Emissão:
28/09/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
166655/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem de Barra do Corda/MAà cidade de Grajaú/MA no período de 09 a 23/08/2021, e São Luís/Ma no período de 25 a 29/08/2021. Proceder diligencias de investigação nas referidas cidades.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001519 | 28/09/2021 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem de Barra do Corda/MAà cidade de Grajaú/MA no período de 09 a 23/08/2021, e São Luís/Ma no período de 25 a 29/08/2021. Proceder diligencias de investigação nas referidas cidades.
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2021NE001519 | 28/09/2021 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem de Barra do Corda/MAà cidade de Grajaú/MA no período de 09 a 23/08/2021, e São Luís/Ma no período de 25 a 29/0
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2021NL004581 | 28/09/2021 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059894 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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