CPF/CNPJ:
00066950899220
Emissão:
25/02/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
27500/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagens à cidade de Lago da Pedra - MA, no período de 12/02 as 28/02/2021 afim de realizar policiamento ostensivo na referida.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000258 | 25/02/2021 | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagens à cidade de Lago da Pedra - MA, no período de 12/02 as 28/02/2021 afim de realizar policiamento ostensivo na referida.
|
2021NE000258 | 25/02/2021 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagens à cidade de Lago da Pedra - MA, no período de 12/02 as 28/02/2021 afim de realizar policiamento ostensivo na
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2021NL000687 | 25/02/2021 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006627 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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