CPF/CNPJ:
00066405408353
Emissão:
17/12/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
249511/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DIÁRIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE BREJO - MA, PERÍODO DE 22/12 A 31/12/2021, POR DETERMINIÇÃO DO COMANDANTE GERAL, PARA REALIZAR OPERAÇÃO MILITAR EM REFORÇO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BREJO - MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002406 | 17/12/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE BREJO - MA, PERÍODO DE 22/12 A 31/12/2021, POR DETERMINIÇÃO DO COMANDANTE GERAL, PARA REALIZAR OPERAÇÃO MILITAR EM REFORÇO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BREJO - MA.
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2021NE002406 | 17/12/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE BREJO - MA, PERÍODO DE 22/12 A 31/12/2021, POR DETERMINIÇÃO DO COMANDANTE GERAL, PARA RE
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2021NL007054 | 17/12/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086302 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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