CPF/CNPJ:
00066127203368
Emissão:
30/06/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
109591/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 15 diárias por ter seguido viagem da cidade de Chapadinha - MA para São luís - Ma , a fim de realizarem diligências por força da Portaria de IPM n° 01/2021 - CPA-I/7 , conforme autorização contido no Oficio n° 237/2021-CPA-I/7 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000935 | 30/06/2021 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 15 diárias por ter seguido viagem da cidade de Chapadinha - MA para São luís - Ma , a fim de realizarem diligências por força da Portaria de IPM n° 01/2021 - CPA-I/7 , conforme autorização contido no Oficio n° 237/2021-CPA-I/7 .
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2021NE000935 | 30/06/2021 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 15 diárias por ter seguido viagem da cidade de Chapadinha - MA para São luís - Ma , a fim de realizarem diligências por f
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2021NL002831 | 02/07/2021 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035872 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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