| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE001401
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Bacabal, Pedreira/MA, no período de19/07 a 24/07/2021,para procederem a Identificação e Expedição de Carteira de Identidade Militar. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2021NE001419
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Balsas / MA , no período de 09/08 a 14/08/2021 para procederem a Identificação e Expedição de Carteira de Identidade Militar. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2021NE001421
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem de destino: São Luís/Barra do Corda/Grajaú/MA/São luís/MA, no período de 23/08 a 28/08/2021. Objetivo: Proceder Identificação e Expedição de Carteiras de Identidade Militar em Diversas Unidades do Interior do Estado. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2021NE001434
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR VIAGEM A ESTREITO-MA,PROCEDEREM A IDENTIFICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE MILITAR.NO PERÍODO DE 13 À 18/09/21. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
| Totais: | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
.png)
+
