CPF/CNPJ:
00065695925304
Emissão:
10/09/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
168384/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem de destino: São Luís/Barra do Corda/Grajaú/MA/São luís/MA, no período de 23/08 a 28/08/2021. Objetivo: Proceder Identificação e Expedição de Carteiras de Identidade Militar em Diversas Unidades do Interior do Estado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001421 | 10/09/2021 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem de destino: São Luís/Barra do Corda/Grajaú/MA/São luís/MA, no período de 23/08 a 28/08/2021. Objetivo: Proceder Identificação e Expedição de Carteiras de Identidade Militar em Diversas Unidades do Interior do Estado.
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2021NE001421 | 10/09/2021 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem de destino: São Luís/Barra do Corda/Grajaú/MA/São luís/MA, no período de 23/08 a 28/08/2021. Objetivo: Proce
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2021NL004159 | 10/09/2021 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055138 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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