CPF/CNPJ:
00060495718300
Emissão:
13/08/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
114023/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Custear despesas com 10 diárias por ter seguido viagem da capital São Luís para a cidade de Barreirinhas - Ma , no período de 11 a 20/07/2021 , com a finalidade de realizar serviço de fiscalização na Ma 315, conforme NOTA SGI n° 20210623144002-BPRv .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001167 | 13/08/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 10 diárias por ter seguido viagem da capital São Luís para a cidade de Barreirinhas - Ma , no período de 11 a 20/07/2021 , com a finalidade de realizar serviço de fiscalização na Ma 315, conforme NOTA SGI n° 20210623144002-BPRv .
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2021NE001167 | 13/08/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 10 diárias por ter seguido viagem da capital São Luís para a cidade de Barreirinhas - Ma , no período de 11 a 20/07/2021 , com a
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2021NL003591 | 13/08/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048644 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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