CPF/CNPJ:
00060471398330
Emissão:
15/12/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
245649/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viajem para cidade de Bacabal/ Pedreiras e Barra do Corda/MA no período de 30/11 a 03/12/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002382 | 15/12/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viajem para cidade de Bacabal/ Pedreiras e Barra do Corda/MA no período de 30/11 a 03/12/2021
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2021NE002382 | 15/12/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para Custear despesas com diárias por ter seguido viajem para cidade de Bacabal/ Pedreiras e Barra do Corda/MA no período de 30/11 a 03/1
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2021NL006794 | 15/12/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084776 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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