CPF/CNPJ:
00060269659390
Emissão:
17/12/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
247846/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DIÁRIA COM DESTINO A SÃO LUÍS - MA, PERÍODO DE 22/11 A 24/11/2021, COM FINALIDADE DE RECEBER VIATURAS NA GARAGEM DO COMANDO GERAL DA PMMA, PARA O 3º BPM (CONFORME NOTA Nº 20211214113719 - 3º BPM)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002409 | 17/12/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIA COM DESTINO A SÃO LUÍS - MA, PERÍODO DE 22/11 A 24/11/2021, COM FINALIDADE DE RECEBER VIATURAS NA GARAGEM DO COMANDO GERAL DA PMMA, PARA O 3º BPM (CONFORME NOTA Nº 20211214113719 - 3º BPM)
|
2021NE002409 | 17/12/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A SÃO LUÍS - MA, PERÍODO DE 22/11 A 24/11/2021, COM FINALIDADE DE RECEBER VIATURAS NA GARAGEM DO COMANDO
|
2021NL007058 | 17/12/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086302 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
