CPF/CNPJ:
00060226660311
Emissão:
15/10/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
160092/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA COM CONCESSAO DE 20 (VINTE) DIARIAS ENTRE SAO LUIS-MA E IMPERATRIZ-MA, CONFORME PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - CONSELHO DE DISCIPLINA Nº 009/2021-DP/3-CD, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2021 A 20/08/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001641 | 15/10/2021 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 20 (VINTE) DIARIAS ENTRE SAO LUIS-MA E IMPERATRIZ-MA, CONFORME PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - CONSELHO DE DISCIPLINA Nº 009/2021-DP/3-CD, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2021 A 20/08/2021.
|
2021NE001641 | 15/10/2021 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 20 (VINTE) DIARIAS ENTRE SAO LUIS-MA E IMPERATRIZ-MA, CONFORME PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - CONSELHO DE DISCIPLINA Nº 009/2021-D
|
2021NL004917 | 15/10/2021 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065145 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
