CPF/CNPJ:
00060225060345
Emissão:
18/10/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
148872/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Custear despesas com 10 diárias por ter realizado viagem para a cidade de Codó , no período de 07 a 16/08/2021 , com a finalidade Fiscalizar a MA 026 no intuito de realizar policiamento educativo e preventivo de veículos.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001676 | 18/10/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 10 diárias por ter realizado viagem para a cidade de Codó , no período de 07 a 16/08/2021 , com a finalidade Fiscalizar a MA 026 no intuito de realizar policiamento educativo e preventivo de veículos.
|
2021NE001676 | 18/10/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com 10 diárias por ter realizado viagem para a cidade de Codó , no período de 07 a 16/08/2021 , com a finalidade Fiscalizar a MA 026
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2021NL004995 | 18/10/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066255 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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