CPF/CNPJ:
00060167326309
Emissão:
01/09/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
128749/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com 04 diárias por ter realizado viagem para a cidade de Barreirinhas - Ma , no período de 16 a 19/07/2021 , com a finalidade de participarem da Operação Verão Seguro , conforme Nota SGI n° 20210726095459-1° RPMont.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001320 | 01/09/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 04 diárias por ter realizado viagem para a cidade de Barreirinhas - Ma , no período de 16 a 19/07/2021 , com a finalidade de participarem da Operação Verão Seguro , conforme Nota SGI n° 20210726095459-1° RPMont.
|
2021NE001320 | 01/09/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com 04 diárias por ter realizado viagem para a cidade de Barreirinhas - Ma , no período de 16 a 19/07/2021 , com a finalidade de parti
|
2021NL003921 | 01/09/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053034 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
