CPF/CNPJ:
00060004528379
Emissão:
24/02/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
23443/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís com o destino a Bacabal / MA, no período de 06/02 a 12/02/2021, para participar de operações de policiamento ostensivo e preventivo na referente cidade
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000229 | 24/02/2021 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís com o destino a Bacabal / MA, no período de 06/02 a 12/02/2021, para participar de operações de policiamento ostensivo e preventivo na referente cidade
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2021NE000229 | 24/02/2021 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís com o destino a Bacabal / MA, no período de 06/02 a 12/02/2021, para part
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2021NL000724 | 24/02/2021 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006745 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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