| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE001400
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Bacabal, Pedreira/MA, no período de19/07 a 24/07/2021,para procederem a Identificação e Expedição de Carteira de Identidade Militar. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2021NE001404
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Rosário, Itapecuru Mirim e Chapadinha /Grande , no período de02/08 a 07/08/2021 para procederem a Identificação e Expedição de Carteira de Identidade Militar. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2021NE001420
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem de destino: São Luís/Barra do Corda/Grajaú/MA/São luís/MA, no período de 23/08 a 28/08/2021. Objetivo: Proceder Identificação e Expedição de Carteiras de Identidade Militar em Diversas Unidades do Interior do Estado. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2021NE001438
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR VIAGEM A ITAPECURU-MIRIM-MA PROCEDEREM A IDENTIFICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE MILITAR.NO PERÍODO DE 06 À 11/09/21 |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
| Totais: | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
.png)
+
