| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000168
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para o Município de Central/MA __ no período de 02/02 a 08/02/2021 com objetivo de participarem da operação de policiamento ostensivo e preventivo no refente municipio. |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
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2021NE000926
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 10 (DEZ) DIARIAS COM VIAGEM PARA O UNICIPIO DE BREJO - MA, NO PERIODO DE 27/05 A 05/06/2021, POR DETERMINAÇÃO DO COMANDANTE GERAL, PARA REALIZAR OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR EM REFORÇO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BREJO-MA |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE001313
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM PGTO DE 08 (OITO) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 19/07/21 A 26/07/21, PARA A CIDADE DE CENTRO NOVO-MA, PARA REFORÇO DE POLICIAMENTO NA CIDADE. |
1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
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2021NE001633
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS ENTRE SAO LUIS-MA E CENTRO NOVO-MA, PARA O REFORÇO DE POLICIAMENTO NA REGIAO, DURANTE O PERIODO DE 27/07/2021 A 03/08/2021. |
1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| Totais: | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |
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