CPF/CNPJ:
00055041140391
Emissão:
19/10/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
159431/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 02 diárias devido viagem à cidade de São Luís Gonzaga/MA, no período de 29/07 a 30/07/2021, a fim de realizarem escolta de 05 custodiados para o fórum Desembargador Raimundo Everton de Paiva, conforme consta na NOTA SGI n° 20210820155159 - BPChoque.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE001702 | 19/10/2021 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 02 diárias devido viagem à cidade de São Luís Gonzaga/MA, no período de 29/07 a 30/07/2021, a fim de realizarem escolta de 05 custodiados para o fórum Desembargador Raimundo Everton de Paiva, conforme consta na NOTA SGI n° 20210820155159 - BPChoque.
|
2021NE001702 | 19/10/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 02 diárias devido viagem à cidade de São Luís Gonzaga/MA, no período de 29/07 a 30/07/2021, a fim de realizarem escolta de
|
2021NL005087 | 19/10/2021 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066280 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,